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北京代理记账须知

2020-03-02
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来源:企常青

  记账客户提醒须知

  1、个税是每月申报,每月尽可能早点给会计提供准确的工资表;

  2、增值税税种小规模是季度申报,一般纳税人企业是月度申报;

  3、企业所得税是季度申报,每年4月份做上年度汇算清缴;

  4、有税控的请每月1号-10号通过税控软件和设备进行抄报清卡;

  5、小规模纳税人开票税率统一为3%(季度开票,销售额(包含代开)不超30万,免征普票增值税;如果税务局代开发票,实时扣税);

  6、小规模企业可以申请用税控设备自开专用发票,这类发票每个季度报税,需缴增值税,不在免征范围;

  7、一般纳税人企业税率:服务类是6%,普通销售类13%,收到的进项专票可以抵扣增值税;

  8、一般人纳税人企业增值税计算公式:应缴税额=每月销项税额合计-已认证的进项税额-留抵税额,没有免征范围,当月申报扣税;

  9、一般纳税人企业当月收到进项发票,当月认证的必须当月申报抵扣,如果暂时不想抵扣,可以延期做认证,一年期内有效;

  10、发票开错当月可以直接作废,如果次月发票需要作废就要做红字冲红(具体可找我司会计协助);

  11、请每月10号前务必邮寄上月各类发票给会计对接人;

  12、每年1月到6月需要申报上一年的工商年检,逾期将列入异常。

  以上提示请贵司负责人及日常对接人认真阅读及保存,我司将一如既往贴心服务,请保持电话畅通,微信信息及时回复以确保政府政策的及时传达。贵司在运营中有不明白的也请及时联系我们:400 678 0011。


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