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公司被税务列为高风险企业怎么办?

2022-01-12 00:00:00
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来源:企常青

  公司被税务列为高风险企业怎么办?首先,我们应该清楚的了解公司为什么被列入高风险企业;然后,需要针对原因找出解决办法;最后,根据税务部门的要求,对公司财务、税务进行调整,如果有罚款,则缴纳罚款,这样才能解决税务高风险。初创企业往往缺乏税务风险常识,因此,我们建议您公司配备专门的财务税务人员,或者委托专门的财务公司负责公司财务相关事宜。接下来,企常青为您整理介绍公司被税务列为高风险企业的解决办法及风险防范措施。

  公司被税务列为高风险企业怎么办?

  1、法人、财务人员、办税人员为同一人时,导致税务专管员将该企业列为风险纳税人。

  解决方法:法人及财务到所属税务大厅,进行纳税人信息采集,然后找专管员解除风险纳税人需要带着公章和执照副本(未三证合一企业带着税本副本)原件。

  2、企业注册地被例入“高风险地址”, 导致税务专管员将该企业列为风险纳税人。

  解决方法:法人到场,带着注册地和实际办公地的有效期内租赁协议(原件及复印件)、有效期内租金发票(原件及复印件)、房产证复印件、各种账、凭证、银行对账单、发票、报表、合同、公章,配合税务查账,

  3、税控器未升级为新版本,导致税务专管员将该企业列为风险纳税人。

  解决方法:带着公章和执照副本(未三证合一企业带着税本副本)原件,到所属税务大厅找税控商进行税控设备升级,解除风险纳税人。

  4、税务系统申报收入金额与税控器不一致,导致税务专管员将该企业列为风险纳税人。

  解决方法:带着带着公章和执照副本(未三证合一企业带着税本副本)原件,税控系统打印出的不一致期间的发票明细及汇总,查找出不一致原因进行更改报表,补齐相应税费,解除风向纳税人。

  5、税控器开具的发票税率与企业符合开具的税率不一致,导致税务专管员将该企业列为风险纳税人。

  解决方法:带着带着公章和执照副本(未三证合一企业带着税本副本)原件,税控系统打印出的不一致期间的发票明细及汇总,查出税率是开低了还是开高了,开低了按照实际的补齐收入及税金,开高了税点的以高税点申报收入及税金,核实以后专管员解除风险纳税人。

  6、企业的经营成本太低,导致税务专管员将该企业列为风险纳税人。

  解决方法:带着公章和执照副本(未三证合一企业带着税本副本)原件,各种账、凭证、银行对账单、发票、报表、合同、公章,配合税务查账,并向专管员合理的解释成本低的原因,写情况说明,专管员认可后解除风险纳税人。

  7、企业进行工商变更以后未及时的做税务信息的变更。

  解决办法:带着公章和执照副本(未三证合一企业带着税本副本)原件以及变更项的相关资料,到税务大厅做相应的变更,变更完成以后找专管员解异常。

  企业如何防范税务风险?

  (一)提高税务风险意识。税务风险是构成财务风险的一部分,并且这一部分对企业也会产生重要的影响,企业当中有效的税务管理风险防范等可以有效的提高企业的财务水平,并且还能够促使企业进一步发展。企业如果想要建立完善的财务管理,就需要自上而下树立相应的税法意识,并且能够了解到违反税法所给企业造成的危害性,这就需要企业在发展过程中“依法”,就需要保持中立态度,不能够超过法律的许可范围。对于企业中相关的人员,不能够只看到眼前的利益而忽视了长远性的发展状况,不能够产生逃税漏税的思想,或者不能够抱有侥幸的态度。

  (二)对会计的行为进行有效规范,对财务管理基础进一步的夯实。对相关的财务管理人员需要严格要求,规范他们的财务行为,建立完善的基础工作规范机制,这不仅仅是财务工作的重中之重,同时也是稳定发展财务管理的基础措施。对于企业当中所具有的高水平会计工作、高质量的信息以及工作秩序的规范化能够促使企业长远的发展,从而最终降低税务风险的发生,比如在会计科目工作过程当中统一使用规范性口径、对于账目不能够随便修改,不能越时确认费用。

  (三)设置专业性的税务岗位、明确职责,对组织管理结构进行优化。对税务岗位中的员工进行明确的分工,通过这样能够提高工作的效率以及工作质量。通过在企业当中设置相应的税务管理人员,对税务方面的计提、缴纳以及规划等相关业务,相关的税务部门相互沟通。考虑到税务风险可能会给企业造成影响面广,所以对税务岗位人员进行选择时候,则需要考虑对相关的税务法律熟悉、理论素质高、责任心强以及考虑周到的人员胜任此工作。

  (四)对企业相关工作人员进行税务方面培训,从而保障企业人才。在企业当中需要定期的举行相应的税务方面的知识培训以及具有针对性的探讨会,对其中涉及到的法律性文件进行分析研究,主要是为了能够对相关工作人员知识进行强化、增强他们的法律意识,责任意识以及风险意识等,从而使得财务相关人员所掌握知识能够顺应时代的步伐,最终提高企业当中财务工作质量以及执行力等等。

  (五)对企业当中的税务风险进行有效的评估,预防财务风险。对于财务的风险性具有一定的预见性,也就是当企业在进行经济业务的发展过程之时就可能已经存在了风险性,所以为了能够对税务风险进行有效的预见性,就需要提前对其进行控制,提高对税务进行评估,并且还能够反过来对相关的部门进行相应的指导。例如对其中涉及到的发票开具、账目处理以及福利待遇等等。

  (六)对于涉及到税务的部门进行内部的管理,提高对企业财务的管理水平。其中控制措施主要有:对于相关税务业务需要按照制定的流程进行充分性的管理,统一规范制度,使之井井有序。需要按照金额的不同进行审批,分配相关的权利职责,对各个岗位实行科学制衡,实施相互监督的职能,对出现的错误及时进行纠正,最终减少税务带来的风险性。

  (七)通过利用外部的力量来对企业的财务水平进行提升。相关的税收政策具有一定的专业性,并且企业当中相关的财务人员对税收政策方面的掌握具有一定的局限性,此时企业能够通过聘请相关的、具有专业性税务顾问等进行合理的策划、规范等,建立长久有效率的税收制度。

  (八)企业需要对自身进行有效的监督检查,最终保证税务管理稳定性,降低风险率。企业需要定期或者不定期的开展相应的自查工作,自查对象主要是一些时常性出现的错误、易出现问题的税务方面等,及时的查缺补漏,及时缴款,避免不必要的行政处罚等所造成的经济利益的损失等。

  上述内容为“公司被税务列为高风险企业怎么办?”的相关介绍,如果您存在其他疑问,可咨询企常青会计老师,我们会为您解答疑惑。


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