手机应用

企常青官方微信 看谁扫的快! 福利就是你的!
欢迎来到企常青!   企业法律顾问年卡服务 5000元起,电销AI机器人本月大幅优惠中!
企常青

主页 / 创课堂 / 创知识

2017年企业纳税申报问题汇总

创知识
2017-03-30
880

  四月申报就要到了,申报纳税、汇算清缴很多事情都需要做到位,在三月做申报的时候,很多企业遇到了相似的问题,怎么解决呢?具体如下:

  1、描述:纳税人反映申报表中的带出的不可修改的数据不正确。(如下图所示)

纳税人反映申报表中的带出的不可修改的数据不正确

  解决方法:把问题反馈到二线运维人员,由二线人查询数据库确认信息后,再为纳税人重新提取认定信息,或让纳税人到税务大厅窗口重新登记信息。

  2、描述:打开软件提示软件不是最新版本请退出软件启动升级。(如下图所示)

打开软件提示软件不是最新版本请退出软件启动升级

  解决方法:让纳税人按照提示继续升级软件,或者下载最新汇总安装包升级。

  3、 描述:软件提示“您好,未查询到您的税务登记信息,请按照以下要求办理(1)新开业企业或办理了五证(三证)合一业务,没有到北京国税所属机关办理登记;(2)已办理第1步的请重新更新北京法人一证通证书信息。(3)如果第1、2步都办理了,请30分钟后重新登记。”或者提示429或76文件的错误。(如下图所示)

提示429或76文件的错误

  解决方法:(1)要求企业按照提示完成操作;(2)如果报文件错误,提供远程服务,给纳税人注册文件。

  4、纳税人按照正常的销售额填写一般人附表一后,有服务的,填写测算明细表后,价税合计第三列保存时报红,提示必须与表一11列2.4.5.9b.12.13a.13b.13c行次之和?

异常提示

  问题原因: 本月出现此问题的原因是金税三期本征期新增加附表一与测算表间的强制校验关系,之前月份此问题也出现过,测算明细表的价税合计与一般人附表一的价税合计存在尾差,但是尾差范围在正负0.5内报表都可以正常校验保存,因为此张报表不涉及用户交款问题,但本月即使存在0.01尾差也无法保存就会出现此提示。因申报表给水方法和抄报数据计税方法不同,涉及到四舍五入问题所以存在尾差。(附表一价税合计与防伪税控抄报价税合计金额,存在尾差问题,申报软件的计算方式是使用整体的不含税销售额乘以税率计算税额后算出价税合计,而抄报税系统是根据用户开票情况,按照单张发票乘以税率来计算税额得出的加税合计)。

  解决方法:

  (1)首先调整测算表的不含税销售额,直至价税合计与附表一价税合计相等;

  (2)在方法(1)调整下,仍有表间校验不过的情况,建议企业调整附表一销售额(与抄报税金额差额10元内,一窗式比对可通过);

  5、年报点击受理结果提示调用系统异常,请联系运维人员处理;年报A106000《企业所得税弥补亏损明细表》,打开后报错,提示错误91/440,出现斜纹(如下图所示)

年报点击受理结果提示调用系统异常

  问题原因:经核实,是由于3月4号税务金三后台A106000企业所得税弥补亏损明细表出现问题后台调整所导致,需要用户点击下载报表重新获取报表。

  解决方法:在异常原因下方先点击“确定”,之后点击下载报表,是否初始化选择“是”,将报表清空后重新填写,再重新上传即可解决。

  6、办税软件,新建征期提示“没有取到您网上应申报的税种”“您在税务机关有未尽事宜”,用户点击下载报表后无法解决;

  问题原因:“没有取到您网上应申报税种”一般有是第三种请款:

  (1)企业小规模季报企业,本征期不属于用户的申报期,故有此提示;

  (2)企业是一般纳税人新户,先在税务核实是否认定了税种,税种是否生效本月是否需要申报;

  (3)企业是本月小规模转的一般人生效的第一个月需要用户去税务所手工申报,下个月在软件正常申报。

  “您在税务机关有未尽事宜”此提示与用户税种有关系,登陆新版办税软件点击我的--限制申报查询,查看企业是否是非正常或者限制申户,如是则联系税务处理,如不是下载报表提交取数刷新。

  解决方法:

  (1)如是小规模季报企业 ,在1、4、7、10月份申报;

  (2)如是一般人新户登陆办税软件点击我的---税务信息---申报税种:先查看企业税种,申报期限和有效期是否正常,再点击我的---税务信息---认定资格:查看用户一般人认定资格时间,核实没有问题下载报表以后提交取数刷新(如下图所示);

税务核实是否认定了税种

  (3)如是本月小规模转的一般人生效的第一个月需要用户去税务所手工申报,下个月在软 件正常申报;

  (4)登录办税软件点击我的-限制申报查询,查看企业是否是非正常或者限制申报户,如是则联系税务处理,如不是下载报表提交取数刷新。(如下图所示)

查看企业是否是非正常或者限制申报户

  推荐知识库

  固定资产折旧年限及方法

  企业资产重组的增值税和营业税处理及例解

  取得境外供货商返还资金是否作进项转出

  一般纳税人合理避税的方式

  窑炉是否属于增值税应税范围

  税控托管(已购税控)_税控装置保管、维护



上一篇

什么是内资公司?内资公司分类有哪些?

下一篇

企业法人注册资金最低限额是多少?

工商财税优惠套餐

最新