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开票软件抄报流程和常见问题

创知识
2017-03-28
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  开票软件抄报流程是怎样的?抄报的流程分为两种方式,一种是在网上抄报,另一种是在税局大厅进行抄报。当然,在使用开票软件抄报的时候会出现一些问题,接下来为大家详细介绍开票软件抄报流程和常见问题。

  一般纳税人:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总,进行纳税申报后需再次登录系统完成自动清卡工作。

  小规模纳税人:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统会自动联网并提示清卡成功。小规模在1月、4月、7月、10月进行季报,抄报方法和一般纳税人相同。

  1、网上抄报流程

  升级版税控发票开票软件V2.0.04_20150705及以上版本已实现征期内自动上报汇总和反写功能(服务器地址和端口号设置正确且网络正常连接)。您只需每月初登陆开票软件,点击【报税处理】-【状态查询】,查看开票截止日期是否顺延为下个月,若顺延为下个月表示已完成抄网上抄报。若没有顺延为下个月,可在【报税处理】-【网上抄报】界面中按票种点击【上报汇总】,提示“抄报成功!”后过1分钟左右再依次点击【反写】,提示“反写监控信息成功!”即可。

  如果您安装的开票软件不是V2.0.04_20150705及以上版本,可以在【报税处理】-【网上抄报】界面中按票种点击【上报汇总】,提示“抄报成功!”后过1分钟左右再依次点击【反写】,提示“反写监控信息成功!”即可。

  2、税局大厅抄报流程

  升级版的税控盘可携带税控盘到税局大厅抄报。若使用报税盘抄报,点击【报税处理】-【抄报税处理】,按票种依次点击【抄税】,抄税成功后携带报税盘去税局抄报税,回来后同时连接税控盘和报税盘,点击【报税处理】-【抄报税处理】-【反写监控】,提示”反写成功“即可。

  查看当前安装的开票软件版本:点击【帮助】-【关于】。

  开票软件抄报税常见问题

  1.每个月都必须进行抄报税吗?

  答:是的,按税务局要求企业每月都必须进行抄报税,抄报税不成功则不能开具发票。

  2.上个月没有开具发票、购退票等任何业务,是否还需要抄报税?

  答:没有业务也需要抄报税。

  3.有哪几种抄报税方式?

  答:分为“上报汇总”和“办税厅抄报”两种方式。

  (1)“上报汇总”是由系统自动完成的,当月初首次登录开票软件时,系统将满足条件的上月开票信息汇总后,通过网络上传至税务局。

  (2)“办税厅抄报”是当上报汇总不成功时,或税务局要求执行抄报税时,使用此功能将开票信息上报税务局。

  4.何时需要做办税厅抄税?

  答:分以下几种情况:

  (1)企业没有网络或者联网不正常,不能通过“上报汇总”功能自动抄报税和清卡,需要执行办税厅抄报进行抄税。

  (2)企业需要注销时,或者税务局要求抄报税时,需要执行办税厅抄报进行抄税。

  (3)开票软件已进入锁死期,系统无法自动完成抄税、报税和清卡操作,需要执行办税厅抄报进行抄税。

  5. 使用“上报汇总”功能进行抄报税不成功的原因有哪些?

  答:发现上报汇总不成功,可以从以下几个方面进行查看:

  (1)网络是否正常,与税务局的网络是否畅通。

  (2)已开具的发票是否全部为“已报送”状态。

  6.办税厅抄税操作流程是什么?

  答:按照下面步骤操作:

  (1)进入开票软件后,点击“报税处理/报税管理/办税厅抄税”菜单项,将当月开具发票明细数据抄到报税盘(或金税盘)。

  (2)持已抄税的报税盘(或金税盘)去办税服务大厅进行数据报送。

  7.一般纳税人的抄报税流程是什么?

  答:首先,进行上报汇总;然后,进行网上申报、扣款;最后,进行远程清卡(清卡是否成功,需到状态查询里看锁死日期和报税资料)。

  8.小规模纳税人的抄报税流程是什么?

  答:首先,进行上报汇总;然后,进行远程清卡。报税属于必须操作步骤,每个月不管纳税人有没有开具发票都要进行报税,申报仍按以前季度申报方式。

  9.发票已经实时上传,是否还需要报税?

  答:需要,由系统通过“上报汇总”功能自动报税。

  10.纳税人是混营户,开具多个票种的发票,在办税服务大厅进行报税时,是否需要到多个系统中报税?

  答:如果纳税人是混营户,既开具增值税专用发票、增值税普通发票,也开具机动车发票和货运专票,在办税服务大厅进行报税时,需要在两个税控系统中分别报税,即在防伪税控税务端系统中报增值税专用发票、增值税普通发票,在货运专票税控系统中报机动车发票和货运专票。

  11.上月开具了发票,本月打开计算机发现金税盘与硬盘同时损坏,如何报税?

  答:纳税人需要携带上月开具的全部发票到办税大厅,使用存根联补录的方式报税。

  12.金税盘锁死,抄税不成功,但是还有新购发票没有读入,如何处理?

  答:去办税服务大厅将发票电子数据退回到税务局端系统,然后将金税盘进行解锁,解锁成功后再重新购买发票。

  13.可能造成无法清卡的原因?

  答:以下原因造成无法清卡:

  (1)由于没有设置安全接入服务器地址造成,请设置地址并测试成功。

  (2)由于网络异常造成,请检查网络连接是否正常。

  (3)由于本月没有申报或申报数据错误,请将数据修改正确,重新申报后再清卡。

  (4)由于网络有延迟,申报数据没能马上进征管系统,需要等待或排队清卡,此种情况可以多次抄报清卡,或业务不忙的时候(晚上)再试验。

  (5)由于税务局征管系统把小规模企业做成了按月度申报用,但是企业未申报造成,此时需要到税务局将该企业修改为季报,或者是按照月度申报。

  14.如何将开票数据导出成excel格式?

  答:可以将开票软件中的发票明细按月导出成excel格式文件,供企业使用。点击“报税处理/报税管理/发票数据导出”菜单项,选择“发票数据导出”,设置筛选条件点击“确定”按钮,选择保存路径及文件名后点击“保存”。(注意:导出的发票数据中不含作废发票信息)

  15.如何查看增值税专用发票和增值税普通发票的开票限额、离线限额?

  答:登录开票软件,点击“报税处理/状态查询”菜单项,弹出“金税设备状态查询”窗口,选择“增值税专用发票与增值税普通发票”,在显示的金税盘资料中,可以查看对应发票的开票限额、离线限额。

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